Prezydent Piotr Niedźwiecki przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu miasta

Najważniejsze założenia projektu budżetu Miasta Zduńska Wola na rok 2017:

Dochody Miasta ogółem - 144,4 mln. zł (wzrost do budżetu uchwalonego na 2016 rok o 26 %), w tym:

1. Dochody bieżące wynoszą 137,8 mln. zł, stanowią 95,4% ogółu dochodów i są wyższe o 23,8% w stosunku do roku 2016. Wzrost wynika m.in.: z wprowadzonego w 2016 r. programu 500+, wyższych udziałów w podatkach, wyższej dotacji na świadczenia wypłacane przez MOPS.
2. Dochody majątkowe wynoszą 6,7 mln zł, stanowią 4,6 % ogółu dochodów i są wyższe o 97 % w stosunku do roku 2016.

Wydatki Miasta ogółem - 145,7 mln. zł. Wydatki są wyższe o 26,7% od wydatków ogółem uchwalonych na 2016 rok. W ramach wydatków ogółem:

     1. Wydatki majątkowe w kwocie 12,5 mln zł stanowią 8,6 % ogółu wydatków Miasta i są wyższe o 30,2 % w stosunku roku 2016 rok, gdzie uchwalone były w wysokości 9,6 mln zł.
     2. Wydatki bieżące w kwocie 133,1 mln zł stanowią 91,4 % ogółu wydatków i wzrastają o 26,3 % w stosunku do roku 2016, gdzie uchwalone były w wysokości 105,4 mln zł. Znaczący wzrost wynika z wprowadzonego w 2016 r. programu 500+, wyższej kwoty na świadczenia, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostu stawki godzinowej tzw. umów śmieciowych.

Wydatki ogółem przeznacza się na:

• oświatę i wychowanie - 53.888.057,47 zł, co stanowi 36,9 % wydatków ogółem,
• pomoc społeczną - 9.312.426,00 zł, co stanowi 6,4 % wydatków ogółem,
• transport i łączność - 9.575.924,65 zł, co stanowi 6,6 % wydatków ogółem,
• gospodarkę mieszkaniową - 785.400,00 zł, co stanowi 0,5 % wydatków ogółem,
• administrację - 14.030.535,88 zł, co stanowi 9,6 % wydatków ogółem,
• gospodarkę komunalną - 13.526.234,00 zł, co stanowi 9,3 % wydatków ogółem,
• kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3.886.467,00 zł, co stanowi 2,7 % wydatków ogółem,
• rodzinę 34.901.784,00 zł, co stanowi 24 % wydatków ogółem,
• kulturę fizyczną - 968.200,00 zł, co stanowi 0,7 % wydatków ogółem,
• obsługę długu - 2.100.000,00 zł, co stanowi 1,4 % wydatków ogółem,
• ochronę zdrowia - 822.950,00 zł, co stanowi 0,6 % wydatków ogółem,
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 131.400,00 zł, co stanowi 0,1% wydatków ogółem,
• różne rozliczenia - 1.134.000,00 zł, co stanowi 0,8% wydatków ogółem,
• pozostałe - 611.116,00 zł, co stanowi 0,4% wydatków ogółem.

Najważniejsze kierunki wydatków inwestycyjnych to :

a. inwestycje drogowe - 5.050.104,00 zł, w tym:

• przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska - Kacza - Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej,
• przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej - Świerkowej - Jodłowej - Staszica - Spółdzielczej w Zduńskiej Woli,
• przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej,
• rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli,
• Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim,
• budowa miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego wraz z wyznaczeniem stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa,
• dokumentacja projektowa przebudowy ul. Borowej,
• dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz przebudowy ciągów pieszych w ulicach prof. Dr. T. Kobusiewicza, Głównej, Dolnej,
• dokumentacja projektowa przebudowy przepustu przy ul. Stawowej,
• przebudowa chodników na ul. Wodnej – II etap,
• przebudowa ulicy Targowej,
• rozbudowa ul. Królewskiej w Zduńskiej Woli,
• wykonanie części robót w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Podmiejskiej, Granicznej i Torfowej,
• wykonanie części robót w ramach rozbudowy drogi gminnej – skrzyżowania zwykłego ulicy 1go Maja z ulicą Okrzei i ulicą Grunwaldzką na skrzyżowanie typu rondo,
• przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szkolnej 22,

b. inwestycje w zakresie administracji publicznej - 1.598.300,00 zł, w tym:

• rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola,przebudowa budynku nr 1 Urzędu Miasta – w zakresie elewacji, pokrycia dachu i stolarki,
• zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem i szafy rack do serwerowni (MOPS)

c. inwestycje w obiektach edukacyjnych - 623.000,00 zł
d. inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 67.000,00 zł
e. inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej - 300.000,00 zł
f. inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 4.900.000,00 zł
      
Deficyt zaplanowano na poziomie 1.235.019,00 zł co stanowi 0,9 % dochodów ogółem. Będzie on sfinansowany wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( 4.131.616,00 zł). Deficyt wynika z poziomu planowanych inwestycji.

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi ukształtowana została na poziomie 4.625.333,00 zł tj. 3,4 % planowanych dochodów bieżących. Jest ona niższa niż planowana na 2016 rok o 1,3 mln zł (budżet uchwalony na 2016 r. 118.122.621,78 zł). Spełniony jest zatem podstawowy warunek możliwości uchwalenia budżetu określony w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody
W roku 2017 spłata pożyczek i kredytów w wysokości 2 .896.597,00 zł.

Zadłużenie
Planowane zadłużenie ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. – 32.604.119,30 zł. Wskaźniki dopuszczalne limitujące obciążenia budżetu spłatą długu są poniżej wskaźników maksymalnych zarówno dla roku 2017 jak i lat następnych i spełniają reguły wynikające z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.